目 录
第一部分 宛城区人民法院概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 宛城区人民法院2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 宛城区人民法院 2016 年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
宛城区人民法院概况
一、宛城区人民法院主要职责
1、主要职能。
人民法院的任务是审判刑事案件、民事案件和行政案件，并且通过审判活动，惩办一切犯罪分子，解决各类矛盾纠纷，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障社会主义革命和社会主义建设事业的顺利进行，通过全部审判活动教育公民忠于社会主义祖国，自觉地遵守宪法和法律。
2、机构人员情况：全院独立编制机构1个。内设11个综合科室，20个办案业务科室。我单位总编制人数166个，其中：行政编制124人，事业编制42人。
3、机构人员当年变动情况及原因：2016年12月底实有人数139人。2016年调出行政人员1人，辞职行政人员2人，辞退行政人员1人，退休行政人员8人，死亡行政人员1人。
二、宛城区人民法院决算单位构成
宛城区人民法院部门决算系本级决算。
附件1
收入支出决算总表
公开01表
部门：南阳市宛城区人民法院 单位：万元
|
收入
|
支出
|
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
|
一、财政拨款收入
|
1
|
2039.059626
|
一、一般公共服务支出
|
14
|
3.13664
|
|
二、上级补助收入
|
2
|
|
二、外交支出
|
15
|
|
|
三、事业收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
16
|
|
|
四、经营收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
17
|
1665.771149
|
|
五、附属单位上缴收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
18
|
|
|
六、其他收入
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
19
|
|
|
|
7
|
|
八、社会保障和就业支出
|
20
|
324.299526
|
|
|
8
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
21
|
35.62926
|
|
本年收入合计
|
9
|
2039.059626
|
本年支出合计
|
22
|
2028.836575
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
10
|
|
结余分配
|
23
|
|
|
年初结转和结余
|
11
|
500.149443
|
年末结转和结余
|
24
|
510.372494
|
|
|
12
|
|
|
25
|
|
|
合计
|
13
|
2539.209069
|
合计
|
26
|
2539.209069
|
收入决算表
公开02表
部门：南阳市宛城区人民法院 单位：万元
|
项 目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
合计
|
2039.059626
|
2039.059626
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
3.13664
|
3.13664
|
|
|
|
|
|
|
|
20199
|
其他一般公共服务支出
|
3.13664
|
3.13664
|
|
|
|
|
|
|
|
2019901
|
国家赔偿费用支出
|
3.13664
|
3.13664
|
|
|
|
|
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
1662.41986
|
1662.41986
|
|
|
|
|
|
|
|
20405
|
法院
|
1662.41986
|
1662.41986
|
|
|
|
|
|
|
|
2040501
|
行政运行
|
1260.41986
|
1260.41986
|
|
|
|
|
|
|
|
2040504
|
案件审判
|
156.213623
|
156.213623
|
|
|
|
|
|
|
|
2040505
|
案件执行
|
83.528377
|
83.528377
|
|
|
|
|
|
|
|
2040506
|
两庭建设
|
162.258
|
162.258
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
330.943826
|
330.943826
|
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
330.943826
|
330.943826
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
330.943826
|
330.943826
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
42.5593
|
42.5593
|
|
|
|
|
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
42.5593
|
42.5593
|
|
|
|
|
|
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
42.5593
|
42.5593
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算总表
公开03表
部门：南阳市宛城区人民法院 单位：万元
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
2028.836575
|
1700.909269
|
327.927306
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
3.13664
|
3.13664
|
|
|
|
|
|
|
20199
|
其他一般公共服务支出
|
3.13664
|
3.13664
|
|
|
|
|
|
|
2019901
|
国家赔偿费用支出
|
3.13664
|
3.13664
|
|
|
|
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
1665.771149
|
1337.843843
|
327.927306
|
|
|
|
|
|
20405
|
法院
|
1665.771149
|
1337.843843
|
327.927306
|
|
|
|
|
|
2040501
|
行政运行
|
1337.843843
|
1337.843843
|
|
|
|
|
|
|
2040504
|
案件审判
|
105.776655
|
|
105.776655
|
|
|
|
|
|
2040505
|
案件执行
|
59.892651
|
|
59.892651
|
|
|
|
|
|
2040506
|
两庭建设
|
162.258
|
|
162.258
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
324.299526
|
324.299526
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
324.299526
|
324.299526
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
324.299526
|
324.2995.26
|
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
35.62926
|
35.62926
|
|
|
|
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
35.62926
|
35.62926
|
|
|
|
|
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
35.62926
|
35.62926
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：南阳市宛城区人民法院 单位：万元
|
收入
|
支出
|
|
项 目
|
行次
|
金额
|
项 目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
2039.059626
|
一、一般公共服务支出
|
15
|
3.13664
|
3.13664
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
16
|
|
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
17
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
18
|
1665.771149
|
1665.771149
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
19
|
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
20
|
|
|
|
|
|
7
|
|
八、社会保障和就业支出
|
21
|
|
|
|
|
|
8
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
22
|
35.62926
|
35.62926
|
|
|
本年收入合计
|
9
|
2039.059626
|
本年支出合计
|
23
|
2028.836575
|
2028.836575
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
10
|
500.149443
|
年末结转和结余
|
24
|
510.372494
|
510.372494
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
11
|
500.149443
|
|
25
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
12
|
|
|
26
|
|
|
|
|
|
13
|
|
|
27
|
|
|
|
|
合计
|
14
|
2539.209069
|
合计
|
28
|
2539.209069
|
2539.209069
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：南阳市宛城区人民法院 单位：万元
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合计
|
2028.836575
|
1700.909269
|
327.927306
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
3.13664
|
3.13664
|
|
|
|
20199
|
其他一般公共服务支出
|
3.13664
|
3.13664
|
|
|
|
2019901
|
国家赔偿费用支出
|
3.13664
|
3.13664
|
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
1665.771149
|
1337.843843
|
327.927306
|
|
|
20405
|
法院
|
1665.771149
|
1337.843843
|
327.927306
|
|
|
2040501
|
行政运行
|
1337.843843
|
1337.843843
|
|
|
|
2040504
|
案件审判
|
105.776655
|
|
105.776655
|
|
|
2040505
|
案件执行
|
59.892651
|
|
59.892651
|
|
|
2040506
|
两庭建设
|
162.258
|
|
162.258
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
324.299526
|
324.299526
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
324.299526
|
324.299526
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
324.299526
|
324.299526
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
35.62926
|
35.62926
|
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
35.62926
|
35.62926
|
|
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
35.62926
|
35.62926
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：南阳市宛城区人民法院 单位：万元
|
项 目
|
本年支出合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合计
|
1700.909269
|
1533.227656
|
167.681613
|
|
|
20405301
|
工资福利支出
|
1142.29103
|
1142.29103
|
|
|
|
2040530101
|
基本工资
|
317.5186
|
317.5186
|
|
|
|
2040530102
|
津贴补贴
|
443.7039
|
443.7039
|
|
|
|
2040530103
|
奖金
|
77.46
|
77.46
|
|
|
|
2040530104
|
其他社会保障缴费
|
35.62926
|
35.62926
|
|
|
|
2040530199
|
其他工资福利支出
|
267.97927
|
267.97927
|
|
|
|
20405303
|
对个人和家庭的补助
|
390.936626
|
390.936626
|
|
|
|
2040530301
|
离休费
|
18.80668
|
18.80668
|
|
|
|
2040530202
|
退休费
|
266.857346
|
266.857346
|
|
|
|
2040530304
|
抚恤金
|
38.6355
|
38.6355
|
|
|
|
2040530305
|
生活补助
|
5.184
|
5.184
|
|
|
|
2040530306
|
救济费
|
61.4531
|
61.4531
|
|
|
|
20405302
|
商品和服务支出
|
85.176613
|
|
85.176613
|
|
|
2040530201
|
办公费
|
7.239118
|
|
7.239118
|
|
|
2040530205
|
水费
|
0.7547
|
|
0.7547
|
|
|
2040530206
|
电费
|
26.48417
|
|
26.48417
|
|
|
2040530209
|
物业管理费
|
9.806
|
|
9.806
|
|
|
2040530216
|
培训费
|
3.6275
|
|
3.6275
|
|
|
2040530217
|
公务接待费
|
7.2824
|
|
7.2824
|
|
|
2040530226
|
劳务费
|
4.4739
|
|
4.4739
|
|
|
2040530228
|
工会经费
|
13.84368
|
|
13.84368
|
|
|
2040530231
|
公务用车运行维护费
|
8.528505
|
|
8.528505
|
|
|
2040530299
|
其他商品和服务支出
|
3.13664
|
|
3.13664
|
|
|
20405310
|
其他资本性支出
|
82.505
|
|
82.505
|
|
|
2040531002
|
办公设备购置
|
4.9
|
|
4.9
|
|
|
2040531003
|
专用设备购置
|
18.305
|
|
18.305
|
|
|
2040531007
|
信息网络及软件购置更新
|
59.3
|
|
59.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：南阳市宛城区人民法院 单位：万元
|
2016年度预算数
|
2016年度决算数
|
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
103.5
|
无
|
92.5
|
无
|
92.5
|
11
|
97.728048
|
无
|
90.445648
|
无
|
90.445648
|
7.2824
|
注：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：南阳市宛城区人民法院 此页无正文 单位：万元
|
项 目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
附件2
部门决算公开情况统计表
公开参考格式：不随文下发
第三部分
宛城区人民法院2016 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
宛城区人民法院2016年收入总计2039.059626万元，支出总计2028.836575万元，与2015年相比，收入总计减少330.304314万元，下降13%，支出总计减少648.004008万元，下降24%，主要原因：开支减少。
二、收入决算情况说明
宛城区人民法院本年收入合计2039.059626万元，其中：财政拨款收入2039.059626万元。
三、支出决算情况说明
宛城区人民法院本年支出合计2028.836575万元，其中：基本支出1700.909269万元，占84%；项目支出327.927306万元， 占16%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
宛城区人民法院2016年财政拨款收支总决算4067.896201万元。与 2015 年相比，财政拨款收总计减少330.304314万元，下降13%，支总计减少648.004008万元，下降24%，主要原因：开支减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
宛城区人民法院2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为3049.5337万元，支出决算为2028.836575万元，完成年初预算的67%。用于一般公共服务（类）支出2028.836575万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
宛城区人民法院2016年一般公共预算财政拨款基本支出万元，其中：人员经费1533.227656万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、
奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、
其他对个人和家庭的补助支出；公用经费167.681613万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维
修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务
支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
宛城区人民法院2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为103.5万元，支出决算为97.728048万元，完成预算的94%，，主要原因：用于公务用车运行维护费和公务接待费。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少33.705427万元，下降25%，主要原因：爱护车辆，节约用油能源。具体支出情况如下：
（一）公务用车购置及运行费90.445648万元，完成预算的97%，无公务用车购置；公务用车运行维护费90.445648万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
决算数小于年初预算数的主要原因：节约。
决算数比 2015 年减少34.948727万元，下降27%，主要原因：爱护车辆，节约用油能源。
（三）公务接待费7.2824万元，完成预算的67%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016 年共接待 批次、 人次。
决算数小于年初预算数的主要原因：减少接待。
决算数比 2015 年增加1.2433万元，增长20%，主要原因：物价上涨。
八、无政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
宛城区人民法院2016 年机关运行经费支出495.608919万元，比 2015年减少63%，主要原因：减少开支。
（二）政府采购支出情况。
宛城区人民法院2016 年政府采购支出总额370.79185万元，其中：政府采购货物支出204.551万元，政府采购工程支出24.036809万元，政府采购服务支出142.204041万元。授予中小企业合同金额 143.079441万元，占政府采购支出总额的39%，其中：授予小微企业合同金额227.712409万元，占政府采购支出总额的62%。
（三）国有资产占用情况。
截至 2016 年 12 月 31 日，宛城区人民法院共有车辆37辆，其中，一般执法执勤用车26辆，特种专业技术用车11辆，
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取
得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收
支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务支出：是指宛城区人民法院用于保障机构正常运行、开展办案业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障宛城区人民法院各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
……。
九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
